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[ 索引號 ]	1150010400928648XB/2025-00107	[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政
[ 發(fā)布機構 ]	大渡口區(qū)財政局
[ 成文日期 ]	2025-08-19	[ 發(fā)布日期 ]	2025-08-19

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[ 發(fā)布機構 ]	大渡口區(qū)財政局
[ 發(fā)布日期 ]	2025-08-19
[ 成文日期 ]	2025-08-19

重慶市大渡口區(qū)2025年1—6月預算執(zhí)行情況報告

重慶市大渡口區(qū)

2025年1—6月預算執(zhí)行情況報告

?? ——2025年7月31日在區(qū)十四屆人大常委會第二十九次會議上

區(qū)人大常委會主任、各位副主任、各位委員：

?受區(qū)政府委托，現(xiàn)將大渡口區(qū)2025年1—6月預算執(zhí)行情況報告如下：

一、2025年1—6月收支預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算

1.收入執(zhí)行情況。區(qū)級一般公共預算收入完成104,479萬元，同比增長3.7 %，列中心城區(qū)第4位，其中：稅收收入完成75,898萬元，同比增長7.9 %；非稅收入完成28,581萬元，同比下降6.2 %。稅收收入占一般公共預算收入比重為72.6%，列中心城區(qū)第7位。

2.支出執(zhí)行情況。1—6月，一般公共預算支出完成197,321萬元，同比增長34.1%，列中心城區(qū)第1位。

（二）政府性基金預算

1.收入執(zhí)行情況。1—6月，政府性基金預算上級補助收入56,772萬元，主要是：超長期特別國債28,015萬元、土地出讓收入24,926萬元。

2.支出執(zhí)行情況。1—6月，政府性基金預算支出24,157萬元，主要是：建橋C區(qū)拓展區(qū)征地補償6,000萬元、配售型保障性住房項目資本金4,274萬元、債券利息及發(fā)行費用4,142萬元、排水管網(wǎng)整治工程1,066萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算

1—6月，國有資本經(jīng)營預算上級補助收入230萬元。國有資本經(jīng)營預算支出1,803萬元，主要是新晟發(fā)建設有限公司注冊資本金注入。

? ? 二、上半年主要工作

今年是“十四五”規(guī)劃收官之年，是現(xiàn)代化新重慶建設縱深推進的重要之年，是大渡口建區(qū)60周年。上半年，區(qū)財政始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深學篤行習近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，突出穩(wěn)進增效、改革創(chuàng)新、除險固安、強企富民工作導向，統(tǒng)籌做好生財、聚財、用財、理財各項工作，全力支持“尚義大渡口、宜居宜業(yè)城”建設。

（一）以更實舉措抓收入，筑牢財政穩(wěn)健運行根基

??? 牢固樹立“抓財源建設就是抓發(fā)展”理念，多措并舉、精準發(fā)力，建財源、穩(wěn)稅源、挖潛力、促增長，全力穩(wěn)住收入基本盤。一是強化稅收征管質(zhì)效。緊盯全區(qū)重點項目納稅情況，全面核查納稅歸屬，堵住稅收征管漏洞。聚焦中元匯吉、海康威視等重點企業(yè)，加強稅收政策宣傳引導，優(yōu)化納稅服務環(huán)境。圍繞年度稅收收入目標，加快推進稅費清繳，區(qū)級稅收收入實現(xiàn)7.6億元，增長7.9%。二是深挖非稅收入潛力。優(yōu)化協(xié)同聯(lián)動機制，打破部門間信息壁壘，加大重點費源摸排。積極盤活國有資產(chǎn)資源，合法依規(guī)挖掘收入潛力。采取“定期調(diào)度+日常跟蹤”相結(jié)合的方式，合力抓好收入組織工作，規(guī)范轉(zhuǎn)讓大濱路文旅項目、公租房和直管公房等經(jīng)營權，實現(xiàn)收益超2億元。三是提升向上爭資效能。堅持將向上爭資作為推動經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手，因時因勢搶抓政策紅利，匯編形成《向上爭資指南（2025）》，精準解讀83項爭資事項。主動加強溝通對接，第一時間跟進中央及市級政策，推進部門間、領域間信息共享，提升項目申報的精準度。上半年，上級轉(zhuǎn)移支付、超長期特別國債等資金到位10.8億元。
??? （二）以更深情懷惠民生，厚植人民幸福生活底色

踐行以人民為中心的發(fā)展思想，在發(fā)展中保障和改善民生，切實增強群眾獲得感和幸福感。一是“三?！眱?yōu)先固根本。嚴控一般性支出，壓減非剛性支出，確?！叭！鳖A算足額編制、不留缺口。按月監(jiān)測“三?！眻?zhí)行情況，實時調(diào)度，守住“三?！敝С鲈陬A算執(zhí)行和庫款調(diào)撥中的優(yōu)先地位，切實兜牢兜實“三?！敝С龅拙€。上半年，“三?！敝С?/span>9.8億元。二是援企穩(wěn)崗優(yōu)環(huán)境。統(tǒng)籌就業(yè)補助資金超過5,000萬元，專項用于技能培訓、公益性崗位補貼等，支持做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員等重點群體就業(yè)幫扶工作。及時足額兌現(xiàn)創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金，有效緩解個人創(chuàng)業(yè)和中小微企業(yè)發(fā)展資金困難。三是惠民利民增福祉。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構，一體推進教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等民生事項。籌集資金超過8,000萬元，支持西大附中、實驗小學、育才小學雙山校區(qū)等學校新建及改擴建，穩(wěn)步推進教育資源均衡化。安排資金4,850萬元，深入推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，探索開展嵌入式養(yǎng)老和家庭醫(yī)生巡訪服務，持續(xù)加大公共衛(wèi)生服務供給。安排2,800萬元，切實兜牢低保、特困、孤兒等困難群眾基本生活底線。通過“一卡通”發(fā)放惠民惠農(nóng)補貼2,500萬元，惠及4.4萬人次，實現(xiàn)補助資金直達快享。專項保障民生實事項目3,000萬元，加快城市微型公園、社區(qū)綜合服務體等建設，持續(xù)提升民生保障和公共服務水平。

（三）以更大力度強統(tǒng)籌，激活區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展動能

強化財政資源統(tǒng)籌，聚焦重點領域精準發(fā)力，為高質(zhì)量發(fā)展蓄勢賦能。一是加大產(chǎn)業(yè)扶持力度。統(tǒng)籌財力3,000萬元，加快推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，深入實施專精特新中小企業(yè)獎補政策，助力現(xiàn)代生產(chǎn)性服務業(yè)、空天信息應用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排1,000萬元，保障專業(yè)化駐外招商和產(chǎn)業(yè)專班招商，通過產(chǎn)業(yè)鏈精準招商加速培育新質(zhì)生產(chǎn)力。設立產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展政策專項資金，全過程服務招商引資，支持招商引資工作高質(zhì)量開展。二是激發(fā)鎮(zhèn)街發(fā)展活力。落實鎮(zhèn)街服務區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展激勵資金800萬元，提振鎮(zhèn)街參與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展積極性。推動鎮(zhèn)街開展資產(chǎn)資源再清查，實現(xiàn)“一產(chǎn)一檔一策”精細化管理，上半年鎮(zhèn)街盤活資產(chǎn)資源收益增長29%。三是持續(xù)推進項目建設。搶抓更加積極的財政政策窗口期，加強項目策劃包裝。先期安排重大項目前期經(jīng)費3,000萬元，專項用于支持項目前期工作。精準對接政策與項目資源，上半年13個項目獲得中央及市級資金支持。統(tǒng)籌資金超5億元，支持五一互助安置房、配售型保障性住房、建橋C區(qū)拓展區(qū)、城市供排水基礎設施等重點項目有序推進。

（四）以更高標準強管理，全面提升財政治理效能

堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，迭代閉環(huán)管理機制，強化財政管理效能，防范化解風險隱患。一是深化財政管理改革。落實過“緊日子”一系列舉措，項目預算綜合壓減13%，上半年“三公”經(jīng)費支出同比下降10%。政府采購完成204宗，成交金額1.2億元，節(jié)約率10.2%。政府投資財政評審審結(jié)項目36個，審減0.8億元，審減率12.9%。實施績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度“雙監(jiān)控”，開展教育強區(qū)建設等15個重點項目績效評價。二是守住財政風險底線。堅持周收集、月分析、節(jié)點調(diào)度的工作機制，打表推進債務風險防范化解任務。鞏固防“爆雷”能力，通過安排預算資金、爭取再融資債券等方式，及時兌付政府債務本息。為緩解債務還本、大額支出、平臺保鏈等關鍵節(jié)點資金壓力，采取庫款監(jiān)測分析、動態(tài)跟蹤等措施，全力守牢庫款風險底線。三是強化財經(jīng)秩序整治。積極推進群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，通過問題整改促進財政管理提質(zhì)增效。加強財會培訓與監(jiān)督，組織預算單位及農(nóng)村財會人員培訓，開展征地資金、鄉(xiāng)村振興項目資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金專項檢查，落實地方政府債務、高標準農(nóng)田建設等領域整治任務。扎實推進會計信息質(zhì)量檢查，深化“1+N”財會監(jiān)督協(xié)作配合機制，進一步強化重大決策部署銜接、監(jiān)督線索移交等方面的協(xié)同聯(lián)動。

三、面臨的困難

當前我區(qū)財政收支矛盾依舊突出，財政運行仍面臨諸多問題和挑戰(zhàn)。一是收支“緊平衡”壓力有增無減。我區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構正處于加速調(diào)整中，新興產(chǎn)業(yè)尚未形成有力的稅源補充，加之非稅收入中一次性國有資產(chǎn)盤活收入占比較高，收入持續(xù)增長的穩(wěn)定性不足。教育、醫(yī)療、社保等民生支出結(jié)構相對固化，財政支出調(diào)整優(yōu)化空間有限，財政可持續(xù)性面臨嚴峻考驗。二是債務化解壓力有增無減。一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算相關收入組織難度增大，國有公司的資產(chǎn)資源盤活和“造血”創(chuàng)收受限，自身資金籌集面臨困境，債務化解還需開拓思路。三是資金調(diào)度壓力有增無減。今年以來，受收支“緊平衡”影響，資金調(diào)度壓力加大。為切實兜牢“三保”底線，對項目支出按照輕重緩急分批次進行保障，一定程度上影響各領域支出的均衡性。

四、下一步工作計劃

下半年，全區(qū)財政將堅持“向上強爭取、向下強征管、向外強節(jié)支、向內(nèi)強提升”四項工作理念，聚焦年初人代會確定的各項目標任務，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導、高位統(tǒng)籌下，堅定“大渡口、大格局、大作為”的信心、振奮精神、鉚足干勁，錨定高質(zhì)量發(fā)展目標任務不變、戰(zhàn)斗力不減，發(fā)揚“說了算、定了干、馬上辦”的工作作風，抓好預算編制、預算執(zhí)行、績效評價、財政監(jiān)督四個環(huán)節(jié)，確保全年目標任務圓滿完成。

（一）堅持開源挖潛，切實夯實財力基礎

一是寫好招商引資引財文章。制定普惠性產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，促進項目落地，增強企業(yè)信心，優(yōu)化區(qū)域營商環(huán)境。聚焦科創(chuàng)主體培育、創(chuàng)新能力提升等關鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)提升區(qū)域科技創(chuàng)新策源能力。二是寫好產(chǎn)業(yè)發(fā)展生財文章。持續(xù)做實商貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展舉措，全面做好惠企政策扶持，落實消費品以舊換新、購房契稅補貼、“青年留渡來渡十條措施”等政策，積極支持區(qū)內(nèi)重點企業(yè)申報國家、市級政策獎補，更加注重激發(fā)市場主體的活力，促進經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。三是寫好土地出讓增財文章。毫不松懈抓好土地收入組織與調(diào)度工作，按計劃有序出讓土地，加快資金回籠，全力推進土地劃撥工作，確保全區(qū)財政可持續(xù)運行。

（二）堅持有保有壓，全面聚焦精準保障

一是嚴格落實過“緊日子”政策。嚴格按照《關于推動機關事業(yè)單位習慣過“緊日子”十一條措施的通知》文件規(guī)定，通過“五壓減六嚴控”等措施，持續(xù)壓減非剛性、一般性支出。嚴格履行規(guī)范的調(diào)劑程序，完善預算約束、動態(tài)監(jiān)控體系，讓“緊日子”要求成為財政管理常態(tài)。二是切實兜牢“三?！钡拙€。堅持把“三?！睌[在突出位置，依托預算管理一體化系統(tǒng)，強化資金分配、撥付、使用全過程實時跟蹤管理。堅持預算安排、預算執(zhí)行、庫款保障“三個優(yōu)先”，加強“三?！倍ㄆ诒O(jiān)測和動態(tài)監(jiān)控，以精準有效的措施兜牢“三保”底線。三是助推重點項目建設。進一步謀劃項目包裝，圍繞“兩重”“兩新”領域、公共基礎設施補短板等重點民生領域做好項目儲備工作，積極爭取中央預算內(nèi)投資、超長期特別國債、政府債券及城市基礎設施建設周轉(zhuǎn)資金，千方百計籌集項目資金，彌補項目建設資金缺口。

（三）堅持改革創(chuàng)新，著力增強發(fā)展能力

一是深化部門預算改革。持續(xù)運用零基預算理念改進預算編制，提高預算安排的細化度、精準性、有效性。轉(zhuǎn)變支出“基數(shù)+增長”固化格局，以“零”為基點，按照輕重緩急劃分支出預算，加強重點專項統(tǒng)籌整合，對目標相近、投向類似、分散管理的資金進行整合歸并，放大財政資金集聚效應。二是推進鎮(zhèn)街體制改革。全力推動鎮(zhèn)街體制改革，完善統(tǒng)一規(guī)范的收入核算機制，合理劃分收入范圍，規(guī)范非稅收入征管。構建權責清晰的支出劃分機制，建立支出與收入掛鉤的經(jīng)費保障機制，激發(fā)鎮(zhèn)街自主培育財源、服務市場主體的積極性。強化鎮(zhèn)街基本保障和公共服務能力，力爭鎮(zhèn)街轄區(qū)經(jīng)濟實力、風險防控能力得到增強。三是科技賦能采購監(jiān)管。開展采購文件AI智能審查系統(tǒng)試點，嵌入財政部及跨領域統(tǒng)一采購需求標準，構建自動化、全要素審查規(guī)則體系，實現(xiàn)采購文件合規(guī)性、完整性、合理性的智能核驗，確保文件經(jīng)系統(tǒng)審核通過后再行掛網(wǎng)，推動監(jiān)管由人工向“人機協(xié)同”轉(zhuǎn)型。?

（四）堅持除險固安，防范化解財政風險

一是防范化解運行風險。加強財政運行風險監(jiān)測，研究儲備必要的應對措施。加強預算執(zhí)行監(jiān)督、資金動態(tài)監(jiān)控，常態(tài)化跟蹤監(jiān)測資金使用情況，提高預警分析水平。二是防范化解債務風險。嚴格落實年度化債和資金籌集工作任務，加強跨部門協(xié)同協(xié)作，確保年度債務風險防范工作順利完成。三是防范化解財經(jīng)紀律風險。持續(xù)深化財會監(jiān)督任務落實落地，按照《大渡口區(qū)財會監(jiān)督2025年—2029年工作方案》，聚焦會計基礎工作等方面，組織實施5年全覆蓋監(jiān)督檢查。持續(xù)加大“1+N”監(jiān)督檢查力度，著力打造全方位、全覆蓋、全融入的財會監(jiān)督工作新格局。

重慶市大渡口區(qū)2025年1—6月預算執(zhí)行情況報告.docx

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